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      當(dāng)前位置:首頁>公告公示
      日期:2024-06-12 11:20  來源:臨河區(qū)交通運輸局
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      臨河區(qū)交通運輸局車輛購置稅收入補助地方資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告
       

      一、基本情況

      (一)臨河區(qū)交通運輸局車輛購置稅收入補助地方資金安排情況。

      該項目資金來源于內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳《關(guān)于下達(dá)2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)的通知》及巴彥淖爾市交通運輸局《關(guān)于2023年上級下達(dá)我市部分預(yù)算資金分配的報告》,該項目資金用于自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等,截至2023年年底,已全部完工。

      (二)臨河區(qū)交通運輸局關(guān)于車輛購置稅收入補助地方資金整體績效目標(biāo)情況。

      根據(jù)巴財建〔2023〕1026號關(guān)于下達(dá)2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)的通知,下達(dá)我局353.6萬元,用于自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等。確保公路建設(shè)管理工作正常進行,保障公路處于良好使用狀態(tài),使公程驗收合格率大于97%。

      截至2023年12月31日,我局收到2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)資金353.6萬元,完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車道86公里等工程,保障了群眾出行順暢安全,使公路處于了良好的使用狀態(tài)。

      二、綜合評價結(jié)論

      臨河區(qū)交通運輸局關(guān)于車輛購置稅收入補助地方資金整體績效自評分?jǐn)?shù)為89分,等級為B。

      三、績效情況分析

      (一)資金投入情況分析。

      資金到位率100%,已于2023年年底前全部撥入我局。資金支出嚴(yán)格執(zhí)行各項專項資金財務(wù)管理制度,包括資金支出管理、財務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。截至2023年12月31日,該項目已完工,資金待財政支付。

      (二)資金管理情況分析。

      2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)項目安排財政補助資金353.6萬元,項目承擔(dān)單位根據(jù)資金安排完成項目建設(shè),項目驗收(接收)合格后,履行合同義務(wù),按照報銷流程支付項目資金,確保項目資金使用到位。截至2023年12月31日,該項目已完工,資金待財政支付。后續(xù)支付資金不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,保障了保障了群眾出行順暢安全,使公路處于了良好的使用狀態(tài)。

      (三)總體目標(biāo)完成情況分析。

      截至2023年12月31日,我局收到2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)資金353.6萬元,完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車道86公里等工程,保障了群眾出行順暢安全,使公路處于了良好的使用狀態(tài)。

      (四)績效指標(biāo)完成情況分析。

      (一)產(chǎn)出指標(biāo)評價分析。

      1.數(shù)量指標(biāo):自然村通硬化路里程建制村通雙車道里程

      計劃完成值:35公里

      實際完成值:35公里

      建制村通雙車道里程

      計劃完成值:86公里

      實際完成值:86公里

      2.質(zhì)量指標(biāo):資金使用合規(guī)性

      計劃完成值:大于等于96%

      實際完成值:大于等于96%

      公程驗收合格率

      計劃完成值:大于等于97%

      實際完成值:大于等于97%

      3.產(chǎn)出時效:按期完成投資率

      計劃完成值:大于等于96%

      實際完成值:大于等于96%

      工程驗收及時率

      計劃完成值:大于等于96%

      實際完成值:大于等于96%

      4.產(chǎn)出成本: 自然村通硬化路投資

      計劃完成值:小于等于154.6萬元

      實際完成值:小于等于154.6萬元

      建制村通雙車道投資

      計劃完成值:小于等于176萬元

      實際完成值:小于等于176萬元

      (二)效益指標(biāo)評價分析。

      1.社會效益指標(biāo)。有效提高公路安全水平、有效延長公路使用壽命。

      2.可持續(xù)影響指標(biāo)。有效促進沿線經(jīng)濟發(fā)展、保障群眾出行順暢安全。

      3.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。群眾滿意度大于等于97%。

      四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

      全年執(zhí)行數(shù)績效偏離問題:2023年自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等工程已完工,項目資金待財政支付。下一步我單位需積極上報項目工程完成進度,及時與財政溝通下發(fā)項目資金。進一步加強預(yù)算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進行績效自評,形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。

      、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

      暫未公開

      六、績效自評工作開展情況

      首先做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進項目產(chǎn)出效果的最大化。

      其次進一步強化職工的崗位職責(zé),提高責(zé)任意識,不斷提高單位成員的工作能力,通過自評結(jié)果的合理運用,為下一年預(yù)算的制訂和執(zhí)行提供經(jīng)驗。

      七、其他需要說明的問題

      八、附件

      轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附件

      車輛購置稅收入補助地方資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

      (2023年度)

       

      轉(zhuǎn)移支付名稱

      車輛購置稅收入補助地方資金

      中央主管部門

      交通部

       

      資金投入情況

      (萬元)


      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      (A)

      全年執(zhí)行數(shù)

      (B)

      分值

      執(zhí)行率

      (B/A×100%)

      得分

      年度資金總額:

      353.6


      0

      10

      0

      0

      其中:中央財政資金

      353.6


      0


      0

      0

      地方財政資金






      其他資金







       

       

       

      資金管理情況


      情況說明

      分值

      (40)

      得分

      存在問題和改進措施

      分配科學(xué)性

      根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行合理分配

      5

      5

      下達(dá)及時性

      資金申請后及時下達(dá)

      5

      5

      撥付合規(guī)性

      按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進行資金撥付

      5

      5

      使用規(guī)范性

      在資金使用過程中合理規(guī)范、合法合規(guī)

      5

      5

      執(zhí)行準(zhǔn)確性

      嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,確保資金行政準(zhǔn)確

      5

      5

      預(yù)算績效管理

      款項從指標(biāo)錄入開始做事前事中事后三次

      5

      5

      支出責(zé)任履行情況

      按支出、時限、范圍支出

      5

      5

      政策目標(biāo)實現(xiàn)情況

      實現(xiàn)預(yù)算總體目標(biāo)

      5

      5

      靡麟

      總體目標(biāo)

      全年實際完成情況

      根據(jù)巴財建〔20231026號關(guān)于下達(dá)2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)的通知,下達(dá)我局353.6萬元,用于自然村通硬化路、建制村通雙車道、新建橋梁等。確保公路建設(shè)管理工作正常進行,保障公路處于良好使用狀態(tài),使公程驗收合格率大于97%。

       

      截至20231231日,我局收到2023年車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算(第七批)資金353.6萬元,完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車道86公里等工程,保障了群眾出行順暢安全,使公路處于了良好的使用狀態(tài)。

       

      績效指標(biāo)

      一級 指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      全年實際完 成值

      分值

      得分

      未完成原因和改進措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      自然村通硬化路里程

      35公里

      35公里

      5

      5


      建制村通雙車道里

      86公里

      86公里

      10

      10








      質(zhì)量指標(biāo)

      資金使用合規(guī)性

      96%

      96%

      5

      5


      公程驗收合格率

      97%

      97%

      10

      10








      時效指標(biāo)

      按期完成投資率

      96%

      96%

      5

      5


      工程驗收及時率

      96%

      96%

      5

      5








      成本指標(biāo)

      自然村通硬化路投資

      154.6萬元

      154.6萬元

      5

      5


      建制村通雙車道投資

      176萬元

      176萬元

      5

      5








      ……







      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益 指標(biāo)



















      社會效益 指標(biāo)

      提高公路安全水平

      有效提高

      有效提高

      8

      8


      延長公路使用壽命

      有效延長

      有效延長

      7

      7








      生態(tài)效益 指標(biāo)



















      可持續(xù)影

      響指標(biāo)

      促進沿線經(jīng)濟發(fā)展

      有效促進

      有效促進

      8

      7


      保障群眾出行順暢安全

      有效保障

      有效保障

      7

      7















      滿意

      度指

      標(biāo)

      服務(wù)對象

      滿意度指

      標(biāo)

      群眾滿意度

      97

      97

      10

      10














      *







      總分

      100

      89


      說明

      注:1.該表由中央主管部門填寫,

      2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

      3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況,對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的,原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分,扣完為止。

      4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項,相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實現(xiàn)情況”等5項上。

      5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標(biāo)分值權(quán)里,并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分,各項指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分,原則上, 一級指標(biāo)分值設(shè)置為;資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況,除資金投入情況、資金管理情況外,其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。

       

       


       
                 
      主辦:臨河區(qū)人民政府辦公室 承辦:臨河區(qū)政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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