一、基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

2023年中央撥付臨河區(qū)救災(zāi)專項(xiàng)資金，用于臨河黃河險(xiǎn)工水毀維修，績效目標(biāo)是保護(hù)險(xiǎn)工護(hù)岸工程安全，保護(hù)黃河岸線灘地安全，保護(hù)黃河防洪大堤安全。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：保護(hù)險(xiǎn)工護(hù)岸工程安全，保護(hù)黃河岸線灘地安全，保護(hù)黃河防洪大堤安全。

績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：該項(xiàng)目申請專項(xiàng)資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標(biāo)圓滿完成工程項(xiàng)目，工程運(yùn)行完好率得到極大提高，實(shí)施友誼險(xiǎn)工維修440米，實(shí)施馬場地六八社險(xiǎn)工維修700米，工程管理嚴(yán)格規(guī)范，維修工程實(shí)施后，有效保護(hù)了控導(dǎo)工程安全，為工程實(shí)現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會(huì)效益和防洪效益，有效保護(hù)了黃河岸線灘地安全，有效保護(hù)黃河防洪大堤安全。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)資金投入情況：預(yù)算金額155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%。

(二)資金管理情況：按規(guī)范管理。

(三)績效指標(biāo)：全部完成。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

該項(xiàng)目投入資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%。

（二）資金管理情況分析。

2023年安排財(cái)政補(bǔ)助資金155萬元，項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，履行合同義務(wù)，按照報(bào)銷流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，嚴(yán)禁白條入賬，嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，項(xiàng)目資金實(shí)行專帳核算、專戶管理，?？顚Ｓ?。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析

本項(xiàng)目的目標(biāo)是保護(hù)控導(dǎo)工程安全，保護(hù)黃河岸線灘地安全，保護(hù)黃河防洪大堤安全。該項(xiàng)目申請專項(xiàng)資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標(biāo)圓滿完成工程項(xiàng)目，工程運(yùn)行完好率得到極大提高，實(shí)施友誼險(xiǎn)工維修440米，實(shí)施馬場地六八社險(xiǎn)工維修700米，工程管理嚴(yán)格規(guī)范，維修工程實(shí)施后，有效保護(hù)了控導(dǎo)工程安全，為工程實(shí)現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會(huì)效益和防洪效益。有效保護(hù)了黃河岸線灘地安全，有效保護(hù)黃河防洪大堤安全。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)友誼控導(dǎo)工程維修長度，目標(biāo)值等于480米，實(shí)際完成480米，分值7，得分7。    2)馬場地六八社控導(dǎo)工程，目標(biāo)值大于等于150米，實(shí)際完成150米，分值8，得分8。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)滿足原設(shè)計(jì)要求，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

4)工程外觀美觀平整，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)二零二三年十月十六日前完成率，目標(biāo)值小于等于50%，實(shí)際完成50%，分值5，得分5。

6)二零二三年十二月三十號(hào)前完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)單價(jià)控制在原設(shè)計(jì)概算單價(jià)內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

8）總價(jià)控制在撥付資金一百五十五萬之內(nèi)，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，目標(biāo)值有效保護(hù)，實(shí)際完成有效保護(hù)，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)保證工程持續(xù)發(fā)揮功能，目標(biāo)值有效保證，實(shí)際完成有效保證，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

11)人民群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績效目標(biāo)合理性不足，指標(biāo)設(shè)立不清晰、不易衡量，不便于績效考核。

今后，要加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。

五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已公開

六、績效自評(píng)工作開展情況

已開展

七、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。  （二）措施及辦法。

根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排，實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度，合理預(yù)測各項(xiàng)目資金需求，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時(shí)，與財(cái)政部門積極溝通協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表

附件4

中央對地方轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門填寫，

2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。

5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。